中共懷化市委黨校
2019年度部門決算
目錄
第一部分中共懷化市委黨校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共懷化市委黨校概況
一、部門職責
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）是黨領導的培養黨的領導干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓黨的各級領導干部的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。
（一）宣傳和研究馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策；
（二）根據全市干部教育培訓規劃，輪訓全市縣級、科級領導干部，培訓中青年后備干部和意識形態領域的領導干部及理論骨干；實施國家公務員的任職培訓和在職培訓；負責全市民主黨派和工商聯骨干、無黨派民主人士和統一戰線其他方面代表人士以及統戰部門干部的培訓、輪訓工作。（三）根據干部培訓需要，舉辦縣處級主要領導干部進修專題研討班，市直各部、委、辦、局及歸口管理部門領導干部進修班，市級優秀專家及科技骨干人才進修班；承辦機關、事業、企業干部職工和工、青、婦等社會團體干部業務培訓工作。
（四）協同組織人事部門，對學員在校期間的學習和黨性鍛煉情況進行考核、考察和評價，提出使用建議。
（五）圍繞重大理論問題和市委、市政府的中心工作、重大部署，開展科學研究，為黨委、政府決策服務，為社會經濟、政治、文化和社會建設服務。
（六）指導協調縣（市、區）委黨校的業務工作。
（七）完成市委、市政府和上級黨校（行政學院、社會主義學院）交辦的其他工作。
（八）利用教育資源潛力，拓展社會培訓。
二、機構設置及決算單位構成
（一）機構設置。
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）作為一級部門預算單位。內設9個教學和輔助機構、6個行政管理機構及2個其他按有關規定設立的機構，其中：①內設教學及輔助機構：馬列主義理論教研部、黨史黨建教研部、經濟教研部、法學教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研處、圖書館、業余教育部。②內設行政管理機構：辦公室、人事處、教務處、行政財務處、后勤管理處、工會；③其他按有關規定設立的機構：機關黨委、紀檢監察；
（二）決算單位構成。
中共懷化市委黨校（懷化市行政學院、懷化市社會主義學院）為一級部門預算單位，2019年部門決算匯總公開單位構成包括：中共懷化市委黨校本級。
第二部分 中共懷化市委黨校部門決算表
部門決算表見附件1：
第三部分
中共懷化市委黨校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度全年收入總計、2019年度全年支出總計2801.13萬元，與2018年相比減少了344.58萬元，主要原因是2018年基建基本完成，2019年基建減少。
二、收入決算情況說明
2019年收入合計2676.84萬元，其中：財政撥款收入2211.32萬元，占82.61%；事業收入465.52萬元，占17.39%。
三、支出決算情況說明
2019年支出合計2720.83萬元，其中：基本支出2329.98萬元，占85.63%；項目支出390.85萬元，占13.37%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計、2019年度財政撥款支出總計2297.29萬元。比2018年度財政撥款收入總計、2018年度財政撥款支出總計減少303.87萬元，主要原因是2018年基建基本完成，2019年基建減少。
2019年度財政撥款收入合計2211.32萬元，與2018年相比減少137.89萬元，降低5.87%，主要原因是主體班專項及主體班學員伙食費減少，2019年沒有村支書培訓、人才資源開發等相關專項業務費。
2019年度財政撥款支出合計2216.99萬元，與2018年相比，減少279.75萬元,降低11.18%，主要原因是主體班專項及主體班學員伙食費等收入減少，支出相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出總計2216.99萬元，與2018年相比，減少279.75萬元,降低11.18%，主要原因是主體班專項及主體班學員伙食費等收入減少，支出相應減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2216.99萬元，其中基本支出1826.14萬元，占比82.37%；項目支出390.85萬元，占比17.63%。
2019年度一般公共預算財政撥款支出2216.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出27.60萬元，占1.24%；教育（類）支出1725.8萬元，占77.84%；社會保障和就業支出375.31萬元，占16.93%；衛生和健康支出61.69萬元，占2.8%；城鄉社區支出26.58萬元，占1.19%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1632.47萬元，支出決算數為2216.99萬元，完成年初預算的135.81%，決算較預算增加584.32萬元,其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事物支出（款）其他財政事物支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.88萬元，決算較預算增加1.88萬元，主要原因是增加了課題經費。
2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務支出（款）其他群眾團體事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.10萬元，決算較預算增加1.10萬元，主要原因是增加了課題經費。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）
年初預算為183.99萬元，支出決算為0萬元，決算較預算減少183.99萬元，主要原因是編制預算時本單位的非稅收入為一般公共服務支出列入預算，而實際支出時這部分為從非財政撥款支出列入其他一般公共服務支出（項）。
4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為24.62萬元，決算較預算增加24.62萬元，主要原因是該經費為財政下撥會議經費。
5、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）
年初預算為1339.47萬元，支出決算為1725.8萬元，決算較增加386.33萬元，增加的主要原因一是人員工資調整有增加，二是2018年度年終績效獎在編制預算時由財政列入預算而未列入本單位預算，但實際在2019年發放年終績效獎時列入單位2019年收入支出。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）
年初預算為0萬元，支出決算為227.97萬元，決算較預算增加227.97萬元，主要原因是離退休人員工資預算列入社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項），且離退休人員春節一次性生活補助預算列入財政預算而未列入單位部門預算。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）
年初預算為109.01萬元，支出決算為11.6萬元，決算較預算減少97.41萬元，減少的主要原因是離退休人員工資支出時列入社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費（項）
年初預算為0萬元，支出決算為135.74萬元，決算較預算增加135.74萬元，增加主要原因是機關事業單位養老保險繳費編制預算時由財政局列入預算而未列入本單位預算，但實際在2019年進行機關事業單位養老保險繳費時列入單位2019年收入支出。
9、衛生和健康支出
年初預算為0萬元，支出決算為61.69萬元，決算較預算增加61.69萬元，增加主要原因是行政單位醫療編制預算時由財政局列入預算而未列入本單位預算，但實際在2019年行政單位醫療繳費時列入單位2019年收入支出。
10、城鄉社區支出
年初預算為0萬元，支出決算為26.58萬元，決算較預算增加26.58萬元，增加主要原因是是2019年度城鄉社區支出資金來源為上年度結余結轉資金，而結余結轉資金在編制預算時未列入本單位預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1804.83萬元，其中：人員經費1531.74萬元，占基本支出的85.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療；公用經費273.09萬元，占基本支出的14.99%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務招待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為44.00萬元，支出決算為7.12萬元，完成預算的16.18%，決算較預算減少36.88萬元，降低83.81%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算較預算減少0萬元，降低0%，與上年相比無變化。
2、公務接待費支出預算為24萬元，決算為1.08萬元，完成預算的4.5%，決算較預算減少22.92萬元，降低95.5%，主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待費用支出；與上年相比減少0.47萬元，降低33.32%,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待費用支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.04萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.04萬元），完成預算的30.2%，決算較預算減少13.96萬元，降低69.8%，主要原因是厲行節約，嚴格控制支出；與上年相比增加3.12萬元，增長106.84%,增加的主要原因是2019年度車輛燃油費用增加，2018年度燃油費于2017年底充值，在2018年度燃油費減少，故2019年度公務用車運行費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.08萬元，占15.16%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算6.04萬元，占84.84%。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團數及人數均為0；
2、公務接待費支出決算為1.08萬元，全年共接待來訪團組15批、來賓74人次，主要是各縣市及其他黨校到我校進行工作銜接、課題、理論研討等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.04萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.04萬元，主要是車輛保險、維修、過路費、洗車費、安全獎等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收入和支出。
九、關于2019年度預算績效情況說明
績效自評具體見附件2、附件3。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出273.09萬元，比年初預算數減少85.94萬元，降低23.94%。主要原因是辦公費與其他商品服務支出較年度預算數減少。
2019 年度機關運行經費比2018年度575.02萬元減少301.93 萬元，降低52.51%，主要原因是2019年度部分商品服務支出從部門事業收入中支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費2.28萬元，用于召開全市黨校（行政學院）系統校長會議，人數87人，內容為全市黨校（行政學）系統校長暨理論研討；全市黨校（行政學院）系統教學比賽，人數72人，內容為全市黨校（行政學）系統教學比賽。開支培訓費61.72萬元，用于開展業余教育部辦班培訓，人數610人，內容為業余教育部組織的計劃外辦班培訓；單位教職工進修及業務培訓11人，主要進行教師進修及業務人員進行業務培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額96.90萬元，其中：政府采購貨物支出2.93萬元、政府采購服務支出93.97萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的3.02%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分? 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
